Gemensamma kyrkofullmäktige
Protokoll 13.06.2024/Paragraf 48

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den bifogade personalberättelsen för 2023.

Behandling

Sakkunniga Mikael Vänttinen presenterade ärendet.

Under behandlingen gjordes två inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet

1)      godkänner den bifogade personalberättelsen för 2023

2)      ger personalberättelsen till kyrkofullmäktige för godkännande.

Behandling

HR-direktör Kajander presenterade ärendet.

Under behandlingen gjordes 12 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Personalberättelsen för 2023 utgör en bilaga till bokslutet. Personalberättelsen ger en översikt av personalsituationen, hur personalstrukturen utvecklats, personalens kompetensutveckling och arbetshandledning samt personalens välmående. Dessutom preseneras personalkostnaderna.

Huvudsakligen preseneras uppgifterna för de fyra senaste åren. På basis av resultatet kan man konstatera att personalstyrkan fortsatte att sjunka både numerärt och i antal årsverken. Personalstyrkan har minskat i nästan alla personalgrupper. Under året var personalminskningen kraftigast i fråga om förvaltnings- och kontorspersonalen. 

Beträffande de centrala nyckeltalen kan nämnas att samfällighetens perstonalstyrka på årets sista dag var 985 personer. Av personalen arbetar 60 % i församlingarna och 44 % i andligt arbete. Den största åldersgruppen utgör 50-59 åringarna. I snitt har arbetstagarna fortbildat sig 2,7 dagar. Sjukfrånvaron var 15,9 dagar/årsverke.

Personalkostnaderna uppgick till ca 56 mn €. Detta innebär att personalkostnaderna slukade 59,2 % av skatteintäkterna. Personalkostnaderna låg på ungefär samma nivå som tidigare trots att personalstyrkan minskat. Detta beror huvudsakligen på att två löneförhöjningar genomfördes under 2023 (5% allmän justering av grundlönen f o m 1.4. Den 1.9 infördes ett nytt erfarenhetstillägg som betalas efter tre års tjänst  samtidigt som 5-års kompetenstillägget höjdes).

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning

Tilläggsuppgifter

HR-direktör Riitta Kajander tfn. 09 2340 2460, riitta.kajander@evl.fi.