Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 02.06.2025/Paragraf 57

Föredragande Kyrkoherde, Matteus församling Högnabba Patricia

Beslutsförslag

Församlingsrådet diskuterar budget-, personal- och verkamhetsplanerna för år 2026.

Behandling 

Församlingsrådet konstaterade att det är viktigt att verksamhetsplanen lyfter fram samfällighetens strategi, stiftets strategi och osäkerheten inför framtiden

Beslut

Församlingsrådet diskuterade budget-, personal- och verksamhetsplanen för år 2026.

Redogörelse 

Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte 24.4.2025 godkänt budgeten för församlingarna och de gemensamma församlingstjänsterna för åren 2026-2028. Matteus församlings budgetmedel år 2026 är 1 032 100 euro, vilket är en höjning med 150 287 euro jämfört med innevarande år. De interna hyrornas andel av budgeten 2026 är 84 220€ (en minskning på 38 913€). Matteus församlings budget blir således 947 873€ efter att de interna hyrorna avdragits. Lönekostnaderna beräknas stiga med 4%.

Beredningsutskottet och ekonomiutskottet diskuterade budgeten på sitt möte 26.5 och initierade en diskussion också i församlingsrådet. Även personal- och verksamhetsplanen för år 2026 kunde diskuteras.

Arbetet skall vara klart (och godkänt) 23.8.2025.

Barnkonsekvensanalys

Påverkansgruppen bereds möjlighet att säga sin åsikt om budget och verksamhetsplan.