Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 17.08.2026/Paragraf 99

Föredragande Kyrkoherde, Johannes församling Westerlund Johan

Beslutsförslag

Församlingsrådet godkänner budgeten 2027.

Beslut

Enligt förslag.

 Redogörelse 

Förslaget till budget i Johannes församling 2027 är uppgjort enligt de direktiv som samfälligheten givit.

Budgetens intäkter i Johannes församling består av:

1.      En budgetram som beräknas på basen av församlingens storlek, den totala befolkningen på församlingens område, områdets socioekonomiska status, antalet 80 fyllda i församlingen, antalet deltagare i skriftskolan, och antalet unga medlemmar. Ramen 2027 är 2 112 991 € (2026: 2 040 944 €).

2.      Testamentsfondernas bidrag föreslås vara 200 000 € vilket utgör 6,8% av verksamhetskostnaderna. Församlingsrådet kan bestämma hur stort uttaget är. En separat plan som visar att medlen används i enlighet med testatorns vilja finns som bilaga.

3.      Understöd och bidrag budgeteras från externa stiftelser och sammanslutningar såsom S.t Tomasstiftelsen sr, Brita Maria Renlunds stiftelse, von Fieandt-Holmgren Stiftelse sr, stiftelsen Leschehemmet sr och Blomsterfonden. Dessa bidrag är självfallet inte på församlingens bord utan beroende av att respektive aktör beviljar bidrag. Sammanlagt budgeteras dessa inkomster till 400 000 € vilket är 13,6 % av verksamhetskostnaderna. I bidragen ingår bidrag för projektet Johannes Lounge samt till Johannes vardagsrum från Johannes diakonistiftelse. Totalt 200 000 € (100 000€ var) vilket utgör 6,8 % av verksamhetskostnaderna.

4.      Johanneskyrkans uthyrningsverksamhet är budgeterad så att 90 000 € faktureras. För biljettförsäljningen till turister budgeteras 30 000 €. Den verksamheten har också kostnader, främst för vaktmästare.

Budgetens kostnader i Johannes församling består av:

1.      Efter föregående bokslut uppstod ett överskott på 5 275 €.

2.      Personalkostnader: 1 777 875 € (bokslut 2025: 1 573 681 €, budget 2026: 1 614 501 €).

3.      Interna hyror, dvs. kostnader för de utrymmen vi använder: 475 026 € (2026: 430 193 €).  

4.      Köp av tjänster: 342 687 € (2026: 294 689 €)

5.      Material, förnödenheter och varor: 133 600 € (2026: 140 500 €)

6.      Beviljade bidrag: 146 000 € (2026: 140 000 €)

Intäkterna och kostnaderna framgår ur tabellen nedan:

Budgeten enligt kostnadsställen:

Personal

Personalkostnaderna är budgeterade för sex präster, tre kantorer, tre + tre diakoniarbetare varav tre i Johannes vardagsrum med extern finansiering, en projektarbetare i Johannes lounge, en ungdomsarbetsledare, en anställd på Lekholmen (20%), en ledare för småbarnspedagogiken och fyra barnledare, en församlingssekreterare (60%), en ekonomisekreterare, två informatörer (80 % och 20%), tre ordinarie vaktmästare samt timvaktmästare.

En ungdomsarbetsledartjänst är obesatt och kompenseras av en extra prästtjänst.

Lönen för en anställd delas mellan olika kostnadsställen i proportion till vilka uppgifter som ingår. T.ex. en präst kan ha 40 % gudstjänstliv, 10 % jordfästningar, 15 % övriga kyrkliga förrättningar, 20 % skriftskola och 15 % ungdomsarbete. I tabellen nedan är de olika andelarna per kostnadsställe sammanräknade.

Interna hyror

De interna hyrorna uppgår till 475 026 € (2026: 430 193 €) och gäller verksamhetsutrymmen i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 10, de nya mindre utrymmena på Drumsö samt Tomaskyrkan med tillhörande vardagsrumsutrymmen i Mejlans.

Barnkonsekvensanalys

<Barnkonsekvensanalys antecknas här.>