Gemensamma kyrkofullmäktige
Föredragningslista 23.04.2026/Ärendenr. 8

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beviljar rätt att överskrida budgeten för år 2026 i enlighet med bilagan.

Behandling

Beslut

Föredragande Ställf. samfällighetens direktör Forsén Stefan

Beslutsförslag

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Bakgrund

Inbesparingar som gjorts i församlingsverksamheten ska enligt beslutet 2011 gällande principerna för fördelningen av anslagen användas för att finansiera församlingarnas, de gemensamma församlingsarbetets församlingsuppgifter och för medieförrättningens del under de närmaste åren. 

I avtalet ”Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisestä mediatoimituksesta” (ung. Om huvudstadsregionens församlingars gemensamma medieförrättning) har man kommit överens om att ansamla medieförrättningens inbesparingar. Avtalet har trätt i kraft 1.1.2021 (GKF 11.6.2020 § 35).

Motiveringar för beslutsförslaget

I bokslutet anges årligen hur stort belopp inbesparingarna varit vid utgången av bokslutsåret. Inbesparingarna per 31.12.2025 uppgår till 10,675 mn €.  I kalkylen beaktas inbesparingarna vid utgången av föregående år samt hur anslag som överstiger eller underskrider budgetramen använts under året.  Om anslaget underskrids ökar besparingarna och om anslaget överskrids minskar besparingarna

Av bilagan framgår församlingarnas och det gemensamma församlingsarbetets uppgifters samt medieförrättningens inbesparingar under 2025 (10,675 mn €), den planerade användningen av besparingarna under 2026 (0,908 mn € ackumulering av ytterligare inbesparingar) samt den sammanlagda summan av dessa som utgör överskridningsrätten i budgeten för 2026 (11,583 mn €). 

Hur outnyttjade medel ska användas planeras under budgetberedningen. Dessa medel ingår i den godkända budgeten.  Till den del de sparade medlen inte ingår i budgeten ska de beaktas som budgetens överskridningsrätt.

I församlingens budget ingår, sedan överskridningsrätt beviljats, de ursprungliga anslagen och vetskap om överskridningsrätten.

Om en församling visar underskott eller har ett betydande överskott, kan kyrkorådet kräva att församlingen redogör för hur underskottet ska täckas eller överskottet användas. Av bilagan framgår hur stora besparingarna dvs överskottet eller underskottet är, sedan man beaktat den planerade användning som ingår i budgeten för 2026.

Tidtabell

Om kyrkorådet så beslutar torde ärendet ges till kyrkofullmäktige för beslut vid fullmäktigemötet 23.4.2026.

Konsekvens- och riskbedömning

Det är inte nödvändigt att göra en barnkonsekvensbedömning i ärendet.

Grund för befogenhet

Kyrkoordningen 6 kap. 3 §

Förvaltningsstadgan 3 kap. 1 § 1 mom.

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander, tfn. 040 5639 709, juha.silander@evl.fi.