Gemensamma kyrkofullmäktige
Föredragningslista 23.04.2026/Ärendenr. 7

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar utredningar om överskridningar av anslagen för driftsekonomiska delen av budgeten för 2025 samt om överskridanden och underskridningar av investeringsdelen i enlighet med bilagorna för kännedom.

Behandling

Beslut

Föredragande Ställf. samfällighetens direktör Forsén Stefan

Beslutsförslag

Behandling

Förvaltningsdirektör Silander redogjorde för ärendet.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Reodgörelse

Bakgrund

De bindande budgetnivåerna för 2025 är i enlighet med bilagan. Vissa utgifter för avdelningar eller kostnadsställen som fastställts till bindande nivåer har 2025 överskridit det anslag som reserverats.

Överskridningsutredningar ska antecknas hos gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom innan bokslutet undertecknas.

Motiveringar för beslutsförslaget

Driftsbudgeten

I den driftsbudgetdelen av budgeten överskred utgifterna bindandenivån vid följande: Förtroendeorgan, Anslag för implementering av strategin, Hehu-ersättningar och Deltagande i det gemensamma försoningsprojektet. Överskridningar av driftsekonomin har med motiveringar presenterats i bilagan "Överskridningar av driftsekonomin år 2025". Totalt var överskridningarna 43 990,06 euro.

Det sammanlagda verksamhetsbidraget för bokslutet år 2025 underskred budgeten med 7 104 262,07 euro.

Investeringar

Överskridningar och underskridningar av investeringsdelen anges med motivering i två bilagor: "Överskridningar och underskridningar av investeringsanslaget 2025 motiveringar" och i tabell "Överskridningar och underskridningar av investeringar 2025".

Vissa projekt inom investeringsdelen av budgeten för 2025 genomfördes inte helt eller delvis under år 2025. De flesta av dessa projekt och de oanvända investeringsanslag som reserverats för dem, totalt 17,8 miljoner euro, överfördes med till fullmäktiges budgetändringsbeslut 15.1.2026 § 7 och 12.2.2026 § 46 till projekt och anslag för år 2026.

 Tidtabell

Om gemensamma kyrkorådet så beslutar, är tanken att ärendet förs till gemensamma kyrkofullmäktige för beslutsfattande vid dess sammanträde 23.4.2026.

Konsekvens- och riskbedömning

Det är inte nödvändigt att göra en barnkonsekvensbedömning i ärendet.

Grunder för befogenhet

Kyrkoordningen 6 kap. 3 §

Förvaltningsstadgan 3 kap. 1 § 1 mom.

Tilläggsuppgifter

ekonomichef Pasi Perander, pasi.perander@evl.fi

förvaltningsdirektör Juha Silander, juha.silander@evl.fi