Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 18.08.2025/Paragraf 100

Föredragande Kyrkoherde, Johannes församling Westerlund Johan

Beslutsförslag

Församlingsrådet godkänner budgeten 2026.

Behandling 

Beslut

Enligt förslag.

Redogörelse

Förslaget till budget i Johannes församling 2026 är uppgjort enligt de direktiv som samfälligheten givit.

Budgetens intäkter i Johannes församling består av:

1.  En budgetram som beräknas på basen av församlingens storlek, den totala befolkningen på församlingens område, områdets socioekonomiska status, antalet 80 fyllda i församlingen, antalet deltagare i skriftskolan, och antalet unga medlemmar. Ramen 2026 är 2 040 994 € (2025: 2 357 335 €). Beräkningsgrunden för ramen har enligt beslut i gemensamma kyrkofullmäktige ändrat på många punkter varför en jämförelse inte låter sig göras. Också de interna hyrorna har sjunkit mycket.
2. Testamentsfondernas bidrag föreslås vara 100 000 € vilket utgör 3,8 % av budgeten. Församlingsrådet kan bestämma hur stort uttaget är. En separat plan som visar att medlen används i enlighet med testatorns vilja finns som bilaga.
3. Understöd och bidrag budgeteras från externa stiftelser och sammanslutningar såsom S.t Tomasstiftelsen sr, Brita Maria Renlunds stiftelse, von Fieandt-Holmgren Stiftelse sr, stiftelsen Leschehemmet sr och Blomsterfonden. Dessa bidrag är självfallet inte på församlingens bord utan beroende av att respektive aktör beviljar bidrag. Sammanlagt budgeteras dessa inkomster till 245 500 € vilket är 9,3 % av budgeten. I bidragen ingår bidrag för projektet Johannes Vardagsrum från stiftelserna Lugnet, Fanny Wrede, och Johannes diakonistiftelse. 100 000 € vilket är 3,7 % av budgeten.
4. Johanneskyrkans uthyrningsverksamhet är budgeterad så att 70.000 € faktureras. För biljettförsäljningen till turister budgeteras 60 000 €. Den verksamheten har också kostnader, främst för vaktmästare.

Budgetens kostnader i Johannes församling består av:

1. Kumulerat underskott från tidigare år 236 482 €. I budgeten 2025 beräknas underskottet minska med 117 457 €. Ifall det förverkligas kommer underskottet vid ingången av 2026 att vara 119 025 €.
2. Personalkostnader: 1 614 501 € (bokslut 2024: 1 459 227 €, budget 2025: 1 508 360 €).
3. Interna hyror, dvs. kostnader för de utrymmen vi använder: 430 193 € (2025: 698 291 €).  
   

Intäkterna och kostnaderna framgår ur tabellen nedan:

Budgeten enligt kostnadsställen:

Varje kostnadsställe innehåller många olika inkomster och kostnader

Diakoni (här presenterat som ett exempel för att förtydliga):

Diakonins kostnader:

Löner: 290 935 € (2025: 250 438 €). Av lönen för diakoner och diakonissor bokförs 70 + 70 + 100 % på diakoni. Därtill bokförs 20 + 10 % av vaktmästarkostnaderna, och 100 + 100 % av vardagsrummets personal på diakoni.

Köp av tjänster: 51 900 € (2025: 27 500 €). Hit hör bl.a. renhållningstjänster, tryckeritjänster, underhåll av maskiner och anordningar, mat- och restaurangtjänster (kyrkkaffe), utbildning samt experttjänster. I synnerhet följande budgetrader har på basen av resultatet 2024 höjts: Postkostnader, annonser, Transporttjänster, experttjänster, utbildningstjänster.

Interna hyror: 99 859 € . Av Johanneskyrkans hyra bokförs 10 % (27 638 €), av Högbergsgatans utrymmen 30 %, (27 317 €) av Pärlan på Drumsö 10 % (1 983 €) och av Vardagsrummets utrymmen i Mejlans 100 % (42 920 €) på diakoni.

Material och varor: 21 500 € (2025: 8900 €). Resultat 2024 var 36 503 €. Hit hör bl.a. ICT-utrustning, livsmedel, undervisningsmedel, litteratur och gåvor.

Diakonibidrag 130 000 € (2025: 120 000 €).

Diakonins inkomster:

Diakonin har stora donationsinkomster. Testamentsfonder som är direkt ämnade för diakoni utgör ca hälften av alla testamentsfonder. I budgetförslaget är diakonins andel 50 552 €. Därtill räknar vi med donationer till ett värde av 140 000 €. Dessa kommer från bland annat S:t Tomasstiftelsen, von Fieandt-Holmgren stiftelsen och Elisabeth Weckmans stiftelse. Dessa utgör sammanlagt 30 % av diakonins budget.

Personal

Personalkostnaderna är budgeterade för fem präster, tre kantorer, tre + tre diakoniarbetare varav tre i Johannes vardagsrum med extern finanisering, två ungdomsarbetsledare, ledare för småbarnspedagogiken och fyra barnledare, församlings- och ekonomisekreterare, informatör (100 %), tre ordinarie vaktmästare.

Lönen för en anställd delas mellan olika kostnadsställen i proportion till vilka uppgifter som ingår. T.ex. en präst kan ha 40 % gudstjänstliv, 10 % jordfästningar, 15 % övriga kyrkliga förrättningar, 20 % skriftskola och 15 % ungdomsarbete. I tabellen nedan är de olika andelarna per kostnadsställe sammanräknade.

Interna hyror

De interna hyrorna uppgår till 430 193 € (2025: 698 291 €) och gäller verksamhetsutrymmen i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 10, de nya mindre utrymmena på Drumsö samt Tomaskyrkan med tillhörande vardagsrumsutrymmen i Mejlans.

Barnkonsekvensanalys

 Budgeten har positiva konsekvenser för barn och unga då man tilldelar resurser som tidigare så att församlingens mångsidiga verksamhet bland barn och unga kan fortgå.