RSS-länk
Mötesärende:https://hsrky10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hsrky10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Gemensamma kyrkofullmäktige
Föredragningslista 24.04.2025/Ärendenr. 8
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
 |
15 | Talousarvion sitovuustaso |
|
16 | Ylitykset 2024 käyttötalous |
|
17 | Investointien ylitykset ja alitukset 2024 |
Överskridningar i driftsbudgeten 2024 samt över- och underskridningar i investeringsbudgeten
Gemensamma kyrkofullmäktige 24.04.2025 14/00.01.01/2025 |
|
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar för kännedom redogörelsen för de i bilagan upptagna anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten 2024 samt över- och underskridningarna i investeringsbudgeten.
Behandling
Beslut
Gemensamma kyrkorådet 20.03.2025 § 88
|
|
Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkorådet
1) antecknar för kännedom redogörelsen för överskridningarna i driftsbudgeten 2024 samt samt över- och underskridningarna i investeringsbudgeten. Bilaga
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige
2) för kännedom antecknar redogörelsen för de i bilagan upptagna anslagsöver-skridningarna i driftsbudgeten 2024 samt över- och underskridningarna i investeringsbudgeten.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes.
Redogörelse
Bakgrund
De bindande nivåerna i budgeten för 2024 framgår av bilagan. Under 2024 överskred kostnaderna för vissa avdelningar och kostnadsställen den bindande anslagsnivån.
Ett förslag om att överskridningarna ska antecknas för kännedom ska ges till gemensamma kyrkofullmäktige innan bokslutet undertecknas.
Motivering till beslutsförslaget
På följande punkter överskrids kostnaderna i driftsbudgeten: Teosto&gramexavgifter, Stöd till lkägerverksamhet samt Kopiosto rf. Överskridningrna i driftsbudgeten presenteras jämte motiveringar i bilagan "Ylitykset 2024 käyttötalous".
Verksamhetsbidraget i bokslutet för 2024 är 7 262 590,31 € lägre än budgeterat.
Över-/underskridningarna i investeringsdelen Ipresenteras jämte motiveringar i bilagan nvestointiosan ylitykset sekä alitukset on esitetty perusteluineen "Investoin-tien ylitykset ja alitukset 2024".
En del av de planerade i investeringarna förverkligades inte helt eller delvis 2024. Största delen av projekten och de outnyhttjade investeringsanslagen, totalt 15,2 mn €, överfördes med fullmäktiges beslut den 23.1.2025 § 11 och 6.3.2025 § 23 som budgetändring till projekt och anslag för 2025.
Tidsschema
Om kyrkorådet så beslutar torde ärendet överföras till kyrkofullmäktige för beslut vid fullmäktgemötet den 24.4.2025.
Risk- och konsekvensbedömning
Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.
Tilläggsuppgifter
Förvaltningsdirektör Juha Silander, juha.silander@evl.fi, tfn. 040 563 9709
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|