Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 21.08.2023/Paragraf 83

Föredragande Kyrkoherde, Johannes församling Westerlund Johan

Beslutsförslag

(Ekonomiutskottet) Församlingsrådet godkänner förslaget till budget 2024.

Beslut

Församlingsrådet godkänner budgeten. Församlingsrådet förutsätter att planeringen för följande års budget och hur den ska lägga upp och hur medlen ska fördelas inleds omedelbart.

Redogörelse 

Förslaget till budget i Johannes församling 2024 är uppgjort enligt de direktiv som samfälligheten givit.

Budgetens inkomstsida i Johannes församling består av:

1. En budgetram som beräknas på basen av församlingens storlek, den totala befolkningen på församlingens område (som talar svenska eller nåt annat skandinaviskt språk) och antalet unga medlemmar. Ramen 2024 är 1 743 671 € (2023: 1 713 762 €)
2. Ett utjämnande anslag som beviljats för åren 2023 -2025 för att lindra övergången till en ny fördelningsmodell där kostnaderna för kyrkor och fastigheter direkt bärs av församlingen. Tilläggsanslaget för 2024 är 89 886 € (2023: 126 847 €)
3. Ett andra utjämnande anslag som beviljats för 2024-25 till församlingar främst med särskilt dyra kyrkor. Detta anslag 2024 är 280 450 €.
4. Testamentsfondernas bidrag uppskattas i budgetförslaget till 210 000 € vilket motsvarar ca 3 % av kapitalet. Församlingsrådet kan bestämma hur stort uttaget är. En separat plan som visar att medlen används i enlighet med testatorns vilja förutsätts.
5. Understöd och bidrag kommer från externa stiftelser och sammanslutningar såsom främst S.t Tomasstiftelsen, von Fieandt - Holmgren Stiftelse sr och Blomsterfonden. Dessa bidrag är självfallet inte på församlingens bord utan beroende av att respektive aktör beviljar bidrag.
6. Johanneskyrkans uthyrningsverksamhet är budgeterad så att 94.000 € faktureras. Den verksamheten har också kostnader, främst för vaktmästare.
7. Ersättningar och avgiftsintäkter minskar framför allt för att eftisverksamheten avslutats.

Budgetens utgiftssida i Johannes församling består av:

1. Kumulerat underskott från tidigare år beräknas i slutet av innevarande budgetår vara sammanlagt 129 880 €.
2. Personalkostnader: 1 358 308 € (2023: 1 373 997 €)
3. Interna hyror, dvs. kostnader för de utrymmen vi använder: 709 267 € (2023: 617 052 €)

Övriga kostnader framgår ur tabellen nedan:

Sammanfattningsvis ser det föreslagna resultatet ut enligt följande:

Personal

Personalkostnaderna är budgeterade för fem präster, tre kantorer, tre diakoniarbetare, två ungdomsarbetsledare, ledare för småbarnspedagogiken och fyra barnledare, församlings- och ekonomisekreterare, informatör (120 %), tre ordinarie vaktmästare.

Jämfört med 2023 minskas kantorerna med en och personalen i småbarnspedagogiken från 12 till 5. Avtalsenliga löneförhöjningar på drygt 9 % gör dock att lönekostnaderna i praktiken inte minskar nämnvärt.

Ekonomiutskottet framhåller att en förändring av personalens arbetsinsatser bör göras så att man något lättar på personalintensiteten på "gudstjänstlivet" och i motsvarande grad sätter större tyngdpunkt på unga, unga vuxna, samhälleligt arbete och möten vid övriga kyrkliga förättningar.

Interna hyror

De interna hyrorna uppgår till 709 267  € och gäller verksamhetsutrymmen i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 10 och S:t Jacob på Drumsö.

De prognoser för kyrkornas interna hyror som givits tidigare har justerats så att hyrorna för Johanneskyrkan är märkbart lägre än väntat och hyrorna för S:t Jacob är märkbart högre än väntat. De tidigare uppgifterna baserade sig på uppskattningar av kostnader för renoveringarna innan alla fakturor betalats. De nya siffrorna torde inte längre ändra märkbart.Tabellen nedan visar förändringen

Hur framtiden ser ut visavi hyrorna är oklart, men GKF har fattat beslut om en betydande stödåtgärd för 2024-25. För 2026 framåt finns ännu inga beslut. Frågan utreds inom ramen för ett stort projekt under GKR.

Ekonomiutskottet framhåller att de ytterligare höjda fastighetskostnaderna på Drumsö förutsätter att församlingsledningen omgående inleder diskussioner med Lauttasaaren Seurakunta. Målsättningen är att hitta en småskaligare samarbetslösning som som tryggar ett svenskt rum för församlingen även i fortsättningen på Drumsö. 

Barnkonsekvensanalys

Eftis avslutas, men barn och unga beaktas väl i den fortsatta verksamheten. Notera barnen och unga då kommande arbetsbilder diskuteras

I diskussioner gällande en småskaligare samarbetslösning för församlingen i fortsättningen på Drumsö poängteras följande: Fritids på S:t Jacob har nu samlat 20-30 barn per gång, och om det är möjligt önskas även i fortsättningen möjligheten att samlas 3 eftermiddagar/vecka någonstans. Familjecaféverksamheten behöver en förmiddag/vecka.