Gemensamma kyrkofullmäktige
Protokoll 14.09.2023/Paragraf 66

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige antecknar budgetutfallet per 30.6.2023 för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Beslutshistoria

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Samfällighetens ekonomitjänst har gjort en jämförelse av utfallet per 30.6.2023 i relation till budgeten för 2023. Av bilagan framgår utfallet för driftsbudgeten, resultaträkningen, investeringarna och finansieringen.

Utfallet har i fråga om inköps- och försäljningsfakturorna noterats enligt prestations-principen. I siffrorna ingår inte semesterlöner, räntor, försäkringar och liknande periodiseringar.

Driftsbudgeten

Utfallet per 30.6.2023 för de budgeterade verksamhetsintäkterna var ca 41 %, dvs ca 7,7 mn € (motsvarande uppgifter för 2022 var ca 49 %, ca 8,2 mn €).

Utfallet för verksamhetskostnaderna per 30.6.2023 var 48 % (ca 44% år 2022). Sammanlagt uppgår de förverkligade verksamhetskostnaderna till ca 47,8 mn € (54,2 mn € år 2022). Personalkostnaderna har förverkligats till 51 %, köpta tjänster till 41 % och köp av förnödenheter till 49 %.

Verksamhetsbidraget per 30.6.2023 var 40,0 mn € och budgetutfallet 50 % (motsvarande för 2022 var ca 37,5 mn € och ca 44 %).

Resultaträkningen

De redovisade kyrkoskatteintäkterna under årets första hälft var klart högre än ifjol. Utfallet per 30.6.2023 är 50,9 mn € (47,4 mn € år 2022) och budgetutfallet 61 %.  Kalkylmässigt har budgeten för första halvåret överskridits med ca 9 mn €. Vid utgången av juni redovisas något mer skatter än under andra halvåret på grund av den rytm i vilken kyrkoskatterna redovisas.

Med beaktande av värdenedskrivningarna för placeringarna uppgår årsbidraget per 30.6.2023 till 27,4 mn € (19,4). Utan nedskrivningar hade resuItatet 16,4 mn € (14,1).

Avskrivningarna per 30.6.2023 vR 4,8 Mn € (8,7). År 2022 var begravnings-väsendets avskrivningar under början av året exceptioneööt stora.

Räkenskapsperiodens resultat per 30.6.2023 var utan nedskrivningar 11,6 mn € (5,3 mn € år 2023) och räkenskapsperiodens överskott är 11,9 mn € (5,6 mn € år 2022).

Investeringar

Investeringsutfallet per 30.6.2023 var ca 10 %, dvs ca 2,6 mn € (utfallet per 30.6.2022 var 31 % och ca 6,5 mn €).

Finansiering

Vid utgången av juni ökade kassamedlen med 14,7 mn €.

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander tfn. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi