RSS-länk
Mötesärende:https://hsrky10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hsrky10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Gemensamma kyrkofullmäktige
Protokoll 27.04.2023/Paragraf 37
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
 |
4 | Talousarvion sitovuustaso 2022 |
|
5 | Ylitykset 2022 käyttötalous |
|
6 | Ylitykset ja alitukset 2022 investoinnit |
Överskridningar i driftsbudgeten för 2022 samt över- och underskridningar i budgetens investeringsdel
Gemensamma kyrkofullmäktige 27.04.2023 § 37 58/00.01.01/2023 |
|
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de i bilagan givna redogörelserena för överskridningarna i driftsbudgeten 2022 samt under- och överskridningarna i investeringsdelen för kännedom.
Behandling
Under behandlingen gjordes 6 inlägg.
Beslut
Antecknades för kännedom.
GKR 30.03.2023 § 103
|
|
Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha
Beslutsförslag
Kyrkorådet antecknar de i bilagan givna redogörelserena för överskridningarna i driftsbudgeten 2022 samt under- och överskridningarna i investeringsdelen för kännedom.
Föreslår att kyrkofullmäktige antecknar de i bilagan givna redogörelserena för överskridningarna i driftsbudgeten 2022 samt under- och överskridningarna i investeringsdelen för kännedom
Beslut
Beslutsförslaget godkändes.
Redogörelse
De bindande nivåerna i budgeten för 2022 framgår av bilagan. Vissa avdelningar och kostnadsställen överskred 2022 den bindande utgiftsnivån Innan bokslutet undertecknas ska förslag ges till kyrkofullmäktige om att redogörelsen för överskridningarna antecknas för kännedom.
Utgifterna överskrider driftsbudgeten på följande punkter:
Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet, Försäkringar, Stra-tegiseminariet, Samfällighetens direktörs dispositionsmedel, Stöd till lägerverk-samheten, Församlingsverksamhetens digi-tjänster och Avgifter till Kopiosto rf.
Överskridningarna och motiveringarna framgår av bilagan "Ylitykset 2022 käyttötalous".
Verksamhetsbidraget överträffar budgeten för 2022 med 8 571 674,07 €.
Överskridningarna och underskridningarna i investeringsdelen framgår jämte motiveringar av bilagan "Ylitykset ja alitukset 2022 investoinnit".
Vissa investeringsprojekt som ingick i budgeten för 2022 förverkligades inte eller endast delvis under 2022. De icke förverkligade projekten och anslagen som resereverats för dessa uppgår till 3,5 mn €. Ifrågavarande outnyttjade belopp överfördes genom fullmäktiges beslut den 2.3.2023 §26 som projekt och anslag till år 2023.
Barnkonsekvensbedömning
Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.
Tilläggsuppgifter
Förvaltningsdirektör Juha Silander
tfn. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|